關(guān)于深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的緊急通知
教財(cái)〔2014〕696號(hào)
河南省教育廳
關(guān)于深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定
嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的緊急通知
根據(jù)《河南省財(cái)政廳河南省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)〈深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作方案〉的通知》(豫財(cái)監(jiān)〔2014〕209號(hào))，為確保嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作的順利開(kāi)展和有效實(shí)施，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：
一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開(kāi)展“三公經(jīng)費(fèi)”、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理，從源頭上斬?cái)嗖涣甲黠L(fēng)的“資金鏈”，是保障中央八項(xiàng)規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措，是省委關(guān)于中央巡視組反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)工作的具體要求。各單位一定要高度重視，認(rèn)真按照省財(cái)政廳、省審計(jì)廳《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《工作方案》）的要求，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作擺在重要位置，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作協(xié)調(diào)機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任，精心布置，扎扎實(shí)實(shí)抓好各項(xiàng)工作。單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
二、明確內(nèi)容，做好自查自糾
本次檢查治理的范圍是納入預(yù)算管理或有財(cái)政撥款的部門(mén)和單位，重點(diǎn)是黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體。檢查治理內(nèi)容是2013年以來(lái)違反中央八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及“三公”經(jīng)費(fèi)管控不嚴(yán)、設(shè)立“小金庫(kù)”的有關(guān)問(wèn)題，數(shù)額較大和情節(jié)嚴(yán)重的，可追溯到以前年度。重點(diǎn)包括：預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理（突出對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的監(jiān)督檢查）、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理和設(shè)立“小金庫(kù)”的情況。
各單位要按照《工作方案》規(guī)定的檢查治理范圍和內(nèi)容，認(rèn)真組織自查，做到不走過(guò)場(chǎng)，全面覆蓋，自查面必須達(dá)到100%。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的各種違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，必須自覺(jué)糾正。
三、糾建并舉，加大整改力度
各單位要在自查自糾的基礎(chǔ)上，積極研究整改措施，逐條逐項(xiàng)整改各類(lèi)問(wèn)題，做到早發(fā)現(xiàn)、早整改、早落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人員處理到位，盡量把問(wèn)題解決在自查自糾階段。各單位要以本次檢查整治活動(dòng)為契機(jī)，針對(duì)自查和省檢查組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題深入分析產(chǎn)生的原因，從建立監(jiān)督約束機(jī)制、規(guī)范財(cái)經(jīng)行為、完善制度體系入手，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，研究制定本單位財(cái)務(wù)管理制度，形成監(jiān)督有力、運(yùn)行規(guī)范、可操作性強(qiáng)的制度體系，保障財(cái)經(jīng)秩序規(guī)范有序運(yùn)行。為保證專(zhuān)項(xiàng)治理質(zhì)量，省教育廳將適時(shí)組織力量有重點(diǎn)地開(kāi)展督促指導(dǎo)和檢查。
專(zhuān)項(xiàng)治理工作基本結(jié)束后，各單位要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行全面總結(jié)并形成書(shū)面報(bào)告，于9月30日前報(bào)送省教育廳匯總。
四、嚴(yán)肅紀(jì)律，及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)
專(zhuān)項(xiàng)治理工作時(shí)間緊，任務(wù)重，要求高，覆蓋面廣。各單位要在深入開(kāi)展自查自糾工作的基礎(chǔ)上，按照《工作方案》要求，不論有無(wú)問(wèn)題，都應(yīng)認(rèn)真填報(bào)《單位“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況報(bào)告表》、《單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況報(bào)告表》、《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》、《單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》》（見(jiàn)《工作方案》附表1－4），切實(shí)做到不虛報(bào)、不漏報(bào)、不誤報(bào)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、全面。各單位負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾工作負(fù)有完全責(zé)任，對(duì)上報(bào)的報(bào)表、報(bào)告、資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
自查自糾情況報(bào)告表一式兩份，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋單位公章后，連同以光盤(pán)存儲(chǔ)的電子版于8月26日前報(bào)送教育廳統(tǒng)一匯總。為便于計(jì)算機(jī)匯總，各單位不得自行更改報(bào)表格式，不得刪除報(bào)表中的公式設(shè)置。
材料報(bào)送地址：鄭州市鄭東新區(qū)正光路11號(hào)D725室河南省教育廳財(cái)務(wù)處（請(qǐng)發(fā)EMS），郵編：450018；聯(lián)系電話：0371-69691858/9
附件：河南省財(cái)政廳河南省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作方案》的通知
河南省教育廳
2014年8月18日
豫財(cái)監(jiān)〔2014〕209號(hào)
河南省財(cái)政廳 河南省審計(jì)廳
關(guān)于印發(fā)《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”
專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作方案》的通知
為確保嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作的全面開(kāi)展和順利實(shí)施，根據(jù)《財(cái)政部審計(jì)署關(guān)于印發(fā)<深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案>的通知》（財(cái)監(jiān)〔2014〕19號(hào)）和省委關(guān)于中央巡視組反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)工作的有關(guān)要求，決定在全省范圍內(nèi)深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作。現(xiàn)將《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作方案》予以印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件：深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作方案
河南省財(cái)政廳 河南省審計(jì)廳
2014年8月4日
附件
深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及“三公”經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作方案
嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理，是保障中央八項(xiàng)規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視做好這項(xiàng)工作，明確要求財(cái)政、審計(jì)部門(mén)加大財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督力度，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)檢查，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等預(yù)算管理，進(jìn)一步治理“小金庫(kù)”，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，真正從源頭上斬?cái)嗖涣甲黠L(fēng)的“資金鏈”。一年多來(lái)，各地區(qū)、各部門(mén)采取有效措施，在貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面做了大量工作。但必須看到，財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)淡薄、預(yù)算資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理不到位、“三公”經(jīng)費(fèi)管控不嚴(yán)、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題依然存在，必須采取有效措施堅(jiān)決予以糾正和防范。為確保嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“三公”經(jīng)費(fèi)、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作的全面開(kāi)展和有效實(shí)施，現(xiàn)根據(jù)《財(cái)政部審計(jì)署關(guān)于印發(fā)<深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案>的通知》（財(cái)監(jiān)【2014】19號(hào)）和省委關(guān)于中央巡視組反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)工作的有關(guān)要求，制定如下工作方案：
一、工作目標(biāo)和指導(dǎo)原則
（一）工作目標(biāo)。
通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查治理，堅(jiān)決糾正和查處各種財(cái)經(jīng)違法違紀(jì)行為，推進(jìn)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，從源頭上斬?cái)嗖涣甲黠L(fēng)的“資金鏈”，確保中央八項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。
（二）指導(dǎo)原則。專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作要掌握以下原則：
一是分級(jí)負(fù)責(zé)，分口把關(guān)。實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、各有關(guān)職能部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)分口把關(guān)的工作機(jī)制，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理工作責(zé)任制，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。
二是突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧。專(zhuān)項(xiàng)治理工作要圍繞預(yù)算、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)工作的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，結(jié)合各地區(qū)、各部門(mén)的實(shí)際情況，有的放矢，突出重點(diǎn)。同時(shí)，要與財(cái)政、審計(jì)日常監(jiān)管工作相結(jié)合，形成整體合力。
三是嚴(yán)格執(zhí)法，標(biāo)本兼治。堅(jiān)持依法依規(guī)辦事，堅(jiān)決查處和糾正各類(lèi)違法違規(guī)行為。同時(shí)更加注重治本，更加注重預(yù)防，不斷深化財(cái)政、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等改革，逐步完善體制、機(jī)制和制度。
二、專(zhuān)項(xiàng)檢查治理的范圍和內(nèi)容
各地區(qū)、各部門(mén)要緊緊圍繞貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，結(jié)合本地區(qū)、本部門(mén)實(shí)際，明確專(zhuān)項(xiàng)治理范圍，細(xì)化專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容，提升專(zhuān)項(xiàng)治理的針對(duì)性、有效性。
（一）專(zhuān)項(xiàng)檢查治理范圍。
納入預(yù)算管理或有財(cái)政撥款的部門(mén)和單位，重點(diǎn)是各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體。
（二）專(zhuān)項(xiàng)檢查治理內(nèi)容。
2013年以來(lái)違反中央八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及”三公”經(jīng)費(fèi)管控不嚴(yán)、設(shè)立“小金庫(kù)”的有關(guān)問(wèn)題，數(shù)額較大和情節(jié)嚴(yán)重的，可追溯到以前年度。重點(diǎn)包括：
1．預(yù)算收入管理情況。按照綜合預(yù)算的要求，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收入管理的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查各單位依法取得的罰沒(méi)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入，未按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會(huì)、培訓(xùn)中心、服務(wù)中心等單位使用等問(wèn)題；嚴(yán)肅查處各種形式的亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派。
2．預(yù)算支出管理情況。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出管理的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問(wèn)題；及時(shí)糾正違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題；對(duì)公務(wù)卡管理使用情況開(kāi)展監(jiān)督檢查。
突出對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查違規(guī)擴(kuò)大出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍，擅自提高出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和虛報(bào)出國(guó)團(tuán)組級(jí)別、人數(shù)等套取出國(guó)經(jīng)費(fèi)，擅自增加出訪國(guó)家、地區(qū)及城市，接受企事業(yè)單位資助或向下屬單位攤派出國(guó)費(fèi)用等問(wèn)題；超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車(chē)、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題；超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈(zèng)送禮品、禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問(wèn)題。
突出對(duì)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的監(jiān)督檢查。會(huì)議費(fèi)重點(diǎn)檢查計(jì)劃外召開(kāi)會(huì)議，以虛報(bào)、冒領(lǐng)手段騙取會(huì)議費(fèi)，虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，在非定點(diǎn)飯店或嚴(yán)禁召開(kāi)會(huì)議的風(fēng)景名勝區(qū)召開(kāi)會(huì)議，違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會(huì)議費(fèi)用以及報(bào)銷(xiāo)與會(huì)議無(wú)關(guān)費(fèi)用等問(wèn)題。培訓(xùn)費(fèi)重點(diǎn)檢查計(jì)劃外舉辦培訓(xùn)班，超范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費(fèi)，虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)，轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費(fèi)用和向參訓(xùn)人員亂收費(fèi)等問(wèn)題。及時(shí)糾正借會(huì)議、培訓(xùn)之名組織會(huì)餐、安排宴請(qǐng)、公款旅游以及在會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)等與會(huì)議、培訓(xùn)無(wú)關(guān)的支出。
3．政府采購(gòu)管理情況。按照公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，加強(qiáng)對(duì)貨物、工程和服務(wù)等政府采購(gòu)的管理和監(jiān)督。重點(diǎn)檢查采購(gòu)預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購(gòu)程序，“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。
4．資產(chǎn)管理情況。從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)肅查處擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)不適應(yīng)，以及資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費(fèi)等問(wèn)題。資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查資產(chǎn)管理使用制度不健全，資產(chǎn)管理責(zé)任制不落實(shí)，資產(chǎn)賬實(shí)不符等問(wèn)題。資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)重點(diǎn)檢查在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理等方面存在的違規(guī)問(wèn)題。
5．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。落實(shí)《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，檢查各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算行為。重點(diǎn)檢查各單位未設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料不真實(shí)不完整，會(huì)計(jì)核算不符合《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，從事會(huì)計(jì)工作的人員不具備從業(yè)資格等問(wèn)題，嚴(yán)肅查處各種會(huì)計(jì)造假行為。
6．財(cái)政票據(jù)管理情況。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)印制、發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準(zhǔn)與銷(xiāo)毀等全過(guò)程的管理與監(jiān)督。重點(diǎn)檢查非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)，或者偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等行為，堅(jiān)決查處假發(fā)票。
7．設(shè)立“小金庫(kù)”情況。繼續(xù)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作，對(duì)違反法律及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)進(jìn)行清理檢查，堅(jiān)決查處貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和出國(guó)（境）費(fèi)用等設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題。
三、專(zhuān)項(xiàng)檢查治理的方法步驟
此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作采取自查自糾與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。
（一）自查自糾（本方案下發(fā)之日起至8月15日）。
各地、各部門(mén)要按照本方案的要求，抓緊制定具體工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查，做到不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋。自查面必須達(dá)到100%。各單位對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的各種違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，必須自覺(jué)糾正，及時(shí)填報(bào)《單位“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表1）、《單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表2）、《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表3）和《單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表4）。各單位負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾工作負(fù)完全責(zé)任。
自查自糾工作結(jié)束后，各地、各部門(mén)根據(jù)自查自糾情況匯總填報(bào)本地區(qū)、本部門(mén)的《“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表5）、《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表6）、《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表7）和《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表8），逐級(jí)上報(bào)。各省轄市、直管縣（市），和省直各部門(mén)、各人民團(tuán)體于8月16日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)省財(cái)政廳（監(jiān)督檢查局）。
（二）重點(diǎn)檢查（8月16日至9月30日）。
在自查自糾基礎(chǔ)上，各級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)要組織力量開(kāi)展重點(diǎn)檢查，對(duì)有具體舉報(bào)線索、社會(huì)反映比較強(qiáng)烈、日常監(jiān)管中問(wèn)題較多、自查自糾不認(rèn)真的地區(qū)和單位，要集中開(kāi)展重點(diǎn)檢查。
重點(diǎn)檢查報(bào)告及《“三公”經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表9）、《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表10）、《“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表11）和《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表12）要逐級(jí)上報(bào)。各省轄市、直管縣（市）于10月5日前將重點(diǎn)檢查報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)省財(cái)政廳（監(jiān)督檢查局）。
各級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)對(duì)本年度開(kāi)展的檢查工作中，發(fā)現(xiàn)的與違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和設(shè)立“小金庫(kù)”相關(guān)問(wèn)題，一并匯總填報(bào)。
（三）整改完善（9月26日至10月5日）。
各地區(qū)、各部門(mén)要針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改措施并切實(shí)抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。要深入分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，完善制度，深化改革，強(qiáng)化源頭控制，健全完善長(zhǎng)效機(jī)制。
專(zhuān)項(xiàng)治理工作基本結(jié)束后，各省轄市、省直管縣（市）、省直各部門(mén)、各人民團(tuán)體要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行全面總結(jié)并形成書(shū)面報(bào)告，于10月5日前報(bào)送河南省財(cái)政廳（監(jiān)督檢查局）匯總。
四、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各地、各部門(mén)要高度重視，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作擺在重要位置，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任，精心部署落實(shí)。省財(cái)政廳、審計(jì)廳組建工作班子，建立專(zhuān)項(xiàng)治理工作協(xié)調(diào)機(jī)制，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全省范圍內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)治理工作。各地、各部門(mén)要組建專(zhuān)項(xiàng)治理工作班子，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作協(xié)調(diào)機(jī)制，保障檢查治理工作經(jīng)費(fèi)，狠抓工作落實(shí)。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
（二）廣泛宣傳動(dòng)員。各地要采取多種形式，通過(guò)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等加大宣傳力度，讓廣大人民群眾參與和支持這次專(zhuān)項(xiàng)檢查治理工作。各級(jí)要設(shè)立舉報(bào)電話和網(wǎng)絡(luò)受理平臺(tái)，拓寬信息渠道。
（三）加大執(zhí)法力度。各級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)要認(rèn)真開(kāi)展重點(diǎn)檢查，利用財(cái)政、審計(jì)部門(mén)信息優(yōu)勢(shì)，從資產(chǎn)管理、賬戶管理、票據(jù)管理、工商登記管理、支付系統(tǒng)等信息平臺(tái)進(jìn)行摸排，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索，進(jìn)行重點(diǎn)檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要依法進(jìn)行處理處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員要依紀(jì)依法追究責(zé)任。各地、各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)自查自糾、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的匯總、分析與研究，及時(shí)通報(bào)各類(lèi)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。對(duì)嚴(yán)重違法亂紀(jì)的，特別是抵制檢查、頂風(fēng)違紀(jì)、轉(zhuǎn)移資金、突擊花錢(qián)的，要嚴(yán)肅處理并通過(guò)新聞媒體予以公開(kāi)曝光，充分發(fā)揮警示與威懾作用。
（四）強(qiáng)化工作督導(dǎo)。為保證專(zhuān)項(xiàng)治理質(zhì)量，各地、各部門(mén)要組織力量有重點(diǎn)地開(kāi)展督促指導(dǎo)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，督辦典型案件，驗(yàn)收治理效果。有關(guān)部門(mén)和單位也要組織力量開(kāi)展檢查，盡量把問(wèn)題解決在自查階段。對(duì)工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力、自查自糾和重點(diǎn)檢查不認(rèn)真，以及拒絕接受重點(diǎn)檢查的部門(mén)和單位，要給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改。
附：表1、單位“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況報(bào)告表
表2、單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況報(bào)告表
表3、單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表
表4、單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表
表5、“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表
表6、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表
表7、“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表
表8、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表
表9、“三公”經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表
表10、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表
表11、“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表
表12、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表
表13、填表說(shuō)明
附件1-12
詳見(jiàn)另附Excel
附表13
填表說(shuō)明
為提高嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“三公經(jīng)費(fèi)”、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查治理報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性，現(xiàn)對(duì)報(bào)表填列工作說(shuō)明如下：
一、整體要求
（一）凡納入專(zhuān)項(xiàng)治理工作范圍內(nèi)的黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，在自查結(jié)束后，不論有無(wú)問(wèn)題，都應(yīng)填報(bào)《單位“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表1）、《單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表2）、《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表3）、《單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表4），由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋單位公章后，按財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系，報(bào)上級(jí)單位統(tǒng)一匯總。
（二）《“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表5）、《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表6）、《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表7）、《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表8）由各地、各部門(mén)根據(jù)下屬單位上報(bào)的自查情況報(bào)告表（附表1-4）匯總填報(bào)，并逐級(jí)上報(bào)匯總。各省轄市、和直管縣（市）財(cái)政局、省直機(jī)關(guān)各部門(mén)及各人民團(tuán)體財(cái)務(wù)部門(mén)將各自匯總的自查情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)省財(cái)政廳（監(jiān)督檢查局）。
（三）《“三公”經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表9）、《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表10）、《“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表11）、《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表12）由組織重點(diǎn)檢查的各級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)填報(bào)，并逐級(jí)匯總上報(bào)。
（四）各級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)2014年度組織開(kāi)展的各類(lèi)財(cái)政監(jiān)督檢查、審計(jì)工作中，涉及嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”相關(guān)內(nèi)容的，統(tǒng)一納入統(tǒng)計(jì)范圍。
（五）附表中需填列金額的項(xiàng)目，單位均為“萬(wàn)元”，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
（六）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和“小金庫(kù)”中有外幣的，按照截至自查或重點(diǎn)檢查時(shí)的匯率折算成人民幣。
（七）“賬戶”包括以單位或個(gè)人名義開(kāi)立的銀行賬戶及其他在證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的有賬號(hào)和戶名的賬戶。
（八）報(bào)表中填列“其他”的，應(yīng)附專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。
二、詳細(xì)說(shuō)明
（一）《單位“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表1）
1.本表縱向分為“因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)”、“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)”三項(xiàng)內(nèi)容，每項(xiàng)具體內(nèi)容按2013年度、2014年1月至6月末填列。
2.此表橫向由兩大類(lèi)8小類(lèi)問(wèn)題組成：第一大類(lèi)為上述三項(xiàng)費(fèi)用的基本情況，按年度部門(mén)預(yù)算金額和實(shí)際支出金額填列。
3.第二大類(lèi)為上述三項(xiàng)費(fèi)用在管理使用中存在的違規(guī)問(wèn)題，三項(xiàng)費(fèi)用中均列示了6小類(lèi)的問(wèn)題，由各單位及部門(mén)按實(shí)際情況據(jù)實(shí)填列。所填列數(shù)據(jù)除“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”第5、6、8行外，均指違規(guī)問(wèn)題所對(duì)應(yīng)的金額，以萬(wàn)元為單位，保留兩位小數(shù)。其中：“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”第5、6、8行“超標(biāo)準(zhǔn)租用車(chē)輛、長(zhǎng)期租賃車(chē)輛等”、“借用、占用下級(jí)單位及其他單位車(chē)輛，接受企事業(yè)單位及個(gè)人捐贈(zèng)車(chē)輛”、“未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序購(gòu)置公用車(chē)”按對(duì)應(yīng)車(chē)輛數(shù)量填列。
4.“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”中第4行含超標(biāo)增加高檔配置、豪華內(nèi)飾等。
5.“公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)”中第5行含住宿費(fèi)、餐費(fèi)、用車(chē)費(fèi)用等。
（二）《單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表2）
1.本表縱向分為“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”兩項(xiàng)內(nèi)容，每項(xiàng)具體內(nèi)容按2013年度、2014年1月至6月末填列。
2.此表橫向由兩大類(lèi)8小類(lèi)問(wèn)題組成：第一大類(lèi)為上述兩項(xiàng)費(fèi)用的基本情況，按年度部門(mén)預(yù)算金額和實(shí)際支出金額填列。第二大類(lèi)為上述兩項(xiàng)費(fèi)用在管理使用中存在的違規(guī)問(wèn)題，兩項(xiàng)費(fèi)用中均列示了6小類(lèi)的問(wèn)題，由各單位及部門(mén)按實(shí)際情況據(jù)實(shí)填列。所填列數(shù)據(jù)均指違規(guī)問(wèn)題所對(duì)應(yīng)的金額，以萬(wàn)元為單位，保留兩位小數(shù)。
3.“會(huì)議費(fèi)”中第5行的“標(biāo)準(zhǔn)”包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、綜合定額等標(biāo)準(zhǔn)。“培訓(xùn)費(fèi)”中第5行的“標(biāo)準(zhǔn)”包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、參訓(xùn)人數(shù)、綜合定額等標(biāo)準(zhǔn)。第7行“以現(xiàn)金方式結(jié)算培訓(xùn)費(fèi)”不含講課費(fèi)、小額零星開(kāi)支。
（三）《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表3）
1.第1行2013年初“小金庫(kù)”資金滾存余額和資產(chǎn)原值，資產(chǎn)原值按取得時(shí)價(jià)格（價(jià)值）填列。
2.第3行2013年至今“小金庫(kù)”資金來(lái)源合計(jì)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)填列。其中，第5、8、13行僅限社會(huì)團(tuán)體單位填列，第4、6、7、16行僅限行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位填列。
3.2013年至今“小金庫(kù)”資金支出合計(jì)，其中：“彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”，行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位（含按事業(yè)單位管理的社會(huì)團(tuán)體）指符合省級(jí)以上財(cái)政部門(mén)規(guī)定開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用支出，其他社會(huì)團(tuán)體指符合《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》規(guī)定開(kāi)支項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用支出；購(gòu)置資產(chǎn)支出包括購(gòu)置固定資產(chǎn)、有價(jià)證券、股權(quán)債權(quán)、對(duì)外投資等支出。
4.期末“小金庫(kù)”資金滾存余額和資產(chǎn)原值，填列截至自查時(shí)點(diǎn)“小金庫(kù)”資金滾存余額和資產(chǎn)原值。
5.“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式項(xiàng)下各種形式設(shè)立“小金庫(kù)”的合計(jì)金額應(yīng)與2013年至今小金庫(kù)資金來(lái)源金額合計(jì)數(shù)一致。
6.第48行“小金庫(kù)”個(gè)數(shù)計(jì)算方法為：一個(gè)賬戶為一個(gè)“小金庫(kù)”，由個(gè)人管理或固定地點(diǎn)存放的現(xiàn)金、有價(jià)證券、固定資產(chǎn)權(quán)證、股權(quán)和債權(quán)憑證等資產(chǎn)，按照管理人或存放地點(diǎn)的數(shù)量確定“小金庫(kù)”個(gè)數(shù)。
7.第二項(xiàng)“糾正處理”指已完成財(cái)務(wù)、稅務(wù)等處理。
8.第68行受行政處罰人數(shù)按財(cái)政、審計(jì)等行政執(zhí)法機(jī)關(guān)處罰的人數(shù)填列，第69行受組織處理人數(shù)按組織部門(mén)處理的人數(shù)填列，第70行受黨紀(jì)政紀(jì)處理人數(shù)按紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理人數(shù)填列。
（四）《單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表4）
1.第6行“公用經(jīng)費(fèi)超預(yù)算”金額不包括“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)超預(yù)算金額。
2.第10行指未經(jīng)批準(zhǔn)提高項(xiàng)目預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或擴(kuò)大支出范圍等，不包括6-9行金額。
3.第11行應(yīng)填列《單位“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表1）、《單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表2）的第3行“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)問(wèn)題“合計(jì)”金額之和。
4.第46行、48行數(shù)字取自《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表3）。
5.第46行2013年初“小金庫(kù)”資金滾存余額和資產(chǎn)原值，資產(chǎn)原值按取得時(shí)價(jià)格（價(jià)值）填列，填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的“2013年”列。
6.第47行應(yīng)填列《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表3）中第3行“(二)2013年至今小金庫(kù)資金來(lái)源金額合計(jì)”數(shù)，填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的“2014年”列。
7.第48行“小金庫(kù)”個(gè)數(shù)計(jì)算方法為：一個(gè)賬戶為一個(gè)“小金庫(kù)”，由個(gè)人管理或固定地點(diǎn)存放的現(xiàn)金、有價(jià)證券、固定資產(chǎn)權(quán)證、股權(quán)和債權(quán)憑證等資產(chǎn)，按照管理人或存放地點(diǎn)的數(shù)量確定“小金庫(kù)”個(gè)數(shù)。填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的“2014年”列。
8.第49行“合計(jì)”不包括第35行、36行、48行數(shù)據(jù)。
9.表中“其他”類(lèi)違規(guī)問(wèn)題在備注中要列明問(wèn)題類(lèi)型及金額。
10.2014年違規(guī)問(wèn)題金額填寫(xiě)截至2014年6月末。
（五）《“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表5）
1.第一項(xiàng)為自查基本情況，由各級(jí)財(cái)政部門(mén)（省直部門(mén)）根據(jù)當(dāng)?shù)兀ㄋ鶎伲┎块T(mén)、單位自查情況匯總填寫(xiě)。
2.第二至第四項(xiàng)填列方法與《單位“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況報(bào)告表》（附表1）相應(yīng)項(xiàng)目相同，且各級(jí)合計(jì)數(shù)應(yīng)與附表1中各級(jí)部門(mén)、單位填報(bào)的匯總數(shù)一致。
（六）《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表6）
1.第一項(xiàng)為自查基本情況，由各級(jí)財(cái)政部門(mén)（省直部門(mén)）根據(jù)當(dāng)?shù)兀ㄋ鶎伲┎块T(mén)、單位自查情況匯總填寫(xiě)。
2.第二至第三項(xiàng)填列方法與《單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況報(bào)告表表》（附表2）相應(yīng)項(xiàng)目相同，且各級(jí)合計(jì)數(shù)應(yīng)與附表2中各級(jí)部門(mén)、單位填報(bào)的匯總數(shù)一致。
（七）《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表7）
1.第一項(xiàng)為自查基本情況，由各級(jí)財(cái)政部門(mén)（省直部門(mén)）根據(jù)當(dāng)?shù)兀ㄋ鶎伲┎块T(mén)、單位自查情況匯總填寫(xiě)。
2.第二至第四項(xiàng)填列方法與《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表3）相應(yīng)項(xiàng)目相同，且各級(jí)合計(jì)數(shù)應(yīng)與附表3中各級(jí)部門(mén)、單位填報(bào)的匯總數(shù)一致。
（八）《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表8）
填列方法與《單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表4）相應(yīng)項(xiàng)目相同，且各級(jí)合計(jì)數(shù)應(yīng)與附表4中各級(jí)部門(mén)、單位填報(bào)的匯總數(shù)一致。
（九）《“三公”經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表9）
填列方法與《“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表5）中自查相應(yīng)項(xiàng)目相同。
（十）《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表10）
填列方法與《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表6）中自查相應(yīng)項(xiàng)目相同。
（十一）《“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表11）
填列方法與《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表7）中自查相應(yīng)項(xiàng)目相同。
（十二）《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表12）
填列方法與《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（附表8）中自查相應(yīng)項(xiàng)目相同。
三、報(bào)送要求
（一）《“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表5）、《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表6）、《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表7）、《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（附表8）由各省（轄市、直管縣市財(cái)政局、省直各部門(mén)及各人民團(tuán)體財(cái)務(wù)部門(mén)于8月16日前報(bào)送省財(cái)政廳（監(jiān)督檢查局）（通信地址：鄭州市經(jīng)三路25號(hào)，郵政編碼450008，省直機(jī)關(guān)各部門(mén)通過(guò)文件交換到財(cái)政廳；聯(lián)系電話：65802606）。
（二）《“三公”經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表9）、《會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表10）、《“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表11）、《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和治理“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（附表12）由各省轄市、直管縣市財(cái)政局匯總后于10月5日前報(bào)送財(cái)政廳（監(jiān)督檢查局）。
（三）為便于計(jì)算機(jī)匯總，各部門(mén)、單位不得隨意變更報(bào)表格式。
（四）在報(bào)送書(shū)面報(bào)表的同時(shí)，報(bào)送以光盤(pán)存儲(chǔ)的電子文檔。
豫公網(wǎng)安備 41030402000039號(hào)
